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一、构造机构设置
广州机床东西有限公司设有司理室、书记室、人事部、财务部、生产管理部、技能开辟中心、技能管理中心、质量管理部、工会、公司办公室、贩卖部、电脑部、采购部、堆栈、运输公司等。
二、流程定制
广州机床东西有限公司一样平常办公流程重要有收文、发文、事变月报、事变叨教、报表审批、任务审批、告假、报销、办公装备补缀申报、物品出厂放行条、工程报修审办表、物品采购等办公流程，以及部分体系流程，以下偏重先容此中的几个典范流程。
1、任务审批
广州机床东西有限公司任务审批流程重要用于各部分小我私家任务及筹划上报审批管理，其事变流程图如下图所示：
注：虚线表现审批意见为‘差别意’
定制进程重要分三步（以下各表内只列出必须选项设置，没列出的均采取体系默认值）：
第一步，流程界说，界说发文流程的根本属性，如下表所示：
流程名称
任务审批
流程种别
事变管理
对应表单
任务审批单
流程管理员
选择了部分分管领导姓名
设置为自由流程
否
启用/禁用
启用状态
全体职员利用
是
流程竣过后关照
创建人
归档数据库
归档库
归档文件夹
任务审批单
第二步，环节界说，根据实际事变流程图，筹划如下环节：
序号
环节名称
管理方法
管理人
管理权限
提示催办
1
任务填写
编辑式
创建人
答应跟踪后续进程
无
2
部分审批
审批式
选择全部部分司理姓名；
只能由创建人地点部分职员管理
答应编辑文档
答应填写意见
将意见内容填入域
事变到达提示
3
分管司理审批
审批式
../司理室/副总司理
答应编辑文档
答应填写意见
将意见内容填入域
事变到达提示
4
总司理审批
审批式
../司理室/总司理
答应编辑文档
答应填写意见
将意见内容填入域
事变到达提示
第三步，流向界说，根据实际事变流程图表明的流转特点，筹划如卑鄙向：
序号
流向名称
源环节
目标环节
别的设置
1
任务填写
<开始>
任务填写
无
2
提交部分司理审批
任务填写
部分审批
无
3
1．任务未获通过，审批竣事
部分审批
<竣事>
无
4
2．继承送分管司理审批
部分审批
分管司理审批
无
5
1．任务未获通过，审批竣事
分管司理审批
<竣事>
无
6
2．继承送总司理审批
分管领导审批
总司理审批
无
7
审批竣事
总司理审批
<竣事>
无
下图为任务审批单窗口：
2、报销审批
广州机床东西有限公司报销审批的事变流程简述如下：
定制进程重要分三步（以下各表内只列出必须选项设置，没列出的均采取体系默认值）：第一步，流程界说，界说发文流程的根本属性，如下表所示：
流程名称
报销审批
流程种别
财务管理
对应表单
报销单
流程管理员
选择了部分分管领导姓名
设置为自由流程
否
启用/禁用
启用状态
全体职员利用
是
流程竣过后关照
创建人
归档数据库
财务库
归档文件夹
报销单/2002
流程阐明
用于报销审批管理。
第二步，环节界说，根据实际事变流程图，筹划如下环节：
序号
环节名称
管理方法
管理人
管理权限
提示催办
1
填单
编辑式
创建人
答应跟踪后续进程
无
2
部分审批
审批式
选择全部部分司理姓名；
只能由创建人地点部分职员管理
答应编辑文档
答应填写意见
将意见填入指定域
事变到达提示
3
分管领导
审批
审批式
由上一环节管理人选择
答应编辑文档
答应填写意见
将意见填入指定域
事变到达提示
4
领导审批
审批式
../司理室/总司理
答应编辑文档
答应填写意见
将意见填入指定域
事变到达提示
5
财务部司理
考核
审批式
../财务部
答应编辑文档
答应填写意见
将意见填入指定域
事变到达提示
6
管帐考核
审批式
../财务部/管帐
答应编辑文档
答应填写意见
将意见填入指定域
事变到达提示
7
出纳付款归档
审批式
../财务部/出纳
答应编辑文档
答应填写意见
将意见填入指定域
事变到达提示
第三步，流向界说，根据实际事变流程图流转特点，流向界说详见下表。
序号
流向名称
源环节
目标环节
条件设置
1
申请人填写报销单
<开始>
填单
无
2
送本部分司理
填单
部分审批
无
4
差别意，退回申请人
部分审批
填单
无
5
同意，继承送分管司理
部分审批
分管领导审批
无
6
差别意，退回申请人
分管领导审批
填单
无
7
同意，继承送总司理
分管领导审批
领导审批
无
8
差别意，退回申请人
领导审批
填单
无
9
同意，继承送财务部司理
领导审批
财务部司理考核
无
10
差别意，退回申请人
财务部司理考核
填单
无
11
同意，继承送管帐
财务部司理考核
管帐考核
无
12
差别意，退回申请人
管帐考核
填单
无
13
同意，继承送出纳
管帐考核
出纳付款归档
无
14
出纳付款完毕并归档
出纳付款归档
<竣事>
无
下图为申请人新建的报销单窗口：
3、告假审批
广州机床东西有限公司告假审批的事变流程简述如下：
定制进程重要分三步（以下各表内只列出必须选项设置，没列出的均采取体系默认值）：
第一步，流程界说，界说发文流程的根本属性，如下表所示：
流程名称
告假审批
流程种别
考勤管理
对应表单
告假单
流程管理员
选择了部分分管领导姓名
设置为自由流程
否
启用/禁用
启用状态
全体职员利用
是
流程竣过后关照
创建人
归档数据库
考勤库
归档文件夹
告假单/2002
流程阐明
用于告假审批管理。
第二步，环节界说，根据实际事变流程图，筹划如下环节：
序号
环节名称
管理方法
管理人
管理权限
提示催办
1
填单
编辑式
创建人
答应跟踪后续进程
无
2
部分审批
审批式
选择全部部分司理姓名；
只能由创建人地点部分职员管理
答应编辑文档
答应填写意见
将意见填入指定域
事变到达提示
3
分管领导
审批
审批式
由上一环节管理人选择
答应编辑文档
答应填写意见
将意见填入指定域
事变到达提示
第三步，流向界说，根据实际事变流程图流转特点，流向界说详见下表。
序号
流向名称
源环节
目标环节
条件设置
1
申请人填写告假单
<开始>
填单
无
2
送本部分司理
填单
部分审批
无
3
1．继承送分管司理
部分审批
分管领导审批
无
4
2．送人事科归档
部分审批
人事科归档
无
5
3．审批竣事
部分审批
填单
无
6
1．送人事科归档
分管领导审批
人事科归档
无
7
2．审批竣事
分管领导审批
填单
无
8
归档竣事
人事科归档
<竣事>
无
下图为申请人新建的告假单窗口：
三、体系实行周期
广州机床东西有限公司具体实行进程如下：
编号
主 题
时间
实行内容
参加职员
1
体系安装
2个
事变日
安装办事器端及客户端
办事工程师
体系管理员
2
体系管理员
培训
3个
事变日
Lotus Domino/Notes底子、设置；
合强软件应用、管理及维护等。
培训工程师
体系管理员
3
数据预备
2
重要是客户按要求预备及方案
体系管理员
相干部分
4
体系定制
5个
事变日
根据应用方案对OA体系举行定制，并对定制完毕的体系举行测试。
办事工程师
体系管理员
5
利用职员
培训
3个
事变日
体系登录及相干见解；
合强软件操纵及应用等。
培训工程师
体系管理员
全部操纵员
6
领导
培训
3个
事变日
体系登录及相干见解；
合强软件操纵及应用；
事变管理及监控应用等。
培训工程师
体系管理员及单位领导
7
体系试运行
2周
纯熟和掌扼进程
全体职员
8
验收
1天
体系和成果
厂领导
9
正式运行
一样平常维护和管理。
办事工程师
体系管理员
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